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재정공시(결산)

행정운영경비

기본경비 집행현황

기본경비 집행현황

(단위 : 백만원, %)
구 분 세출결산액(A) 기본경비(B) 비율(B/A) 비 고
합 계 683,441 7,528 1.10
일반운영비 683,441 2,268 0.33
여 비 4,374 0.64
업무추진비 713 0.10
직무수행경비 173 0.03
자산취득비 0 0

대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

일반운영비는 (사무관리비+공공운영비), 여비는 (국내여비+월액여비), 업무추진비는 (기관운영업무추진비+정원가산업무추진비+부서운영업무추진비), 직무수행경비는 (직책급업무수행경비), 자산취득비는 (자산 및 물품취득비)


기본경비 연도별 변화
기본경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 703,949 675,747 576,275 675,989 683,441
기본경비 6,372 6,035 7,252 7,154 7,528
비율(%) 0.91 0.89 1.26 1.06 1.10

기본경비 연도별 변화 그래프

  • ’11년부터 기본경비 항목이 추가되어 연도별 단순비교는 부적절함.

자치단체 청사 관리·운영현황

자치단체 청사 관리·운영현황

(단위 : ㎡, 백만원)
진주시 공공청사
보유 면적		 진주시 공공청사
적정 면적		 보유면적과
적정면적의 차이		 보통교부세
수요반영액
8,377 8,573 △196 0

「2013년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액


인건비 집행현황

인건비 집행현황

(단위 : 백만원, %)
구 분 세출결산액(A) 인건비(B) 비율(B/A) 비고
합 계 683,441 101,295 14.82
인건비(101) 683,441 82,051 12.01
직무수행경비(204) 2,342 0.34
포상금(303) 4,220 0.62
연금부담금 등(304) 12,682 1.86

인건비는 보수, 기타직보수, 무기계약근로자보수, 직무수행경비는 직급보조비 포상금은 성과상여금, 연금부담금 등은 연금부담금, 국민건강보험금이 해당함

보수는 기본급, 수당, 정액급식비, 교통보조비, 명절휴가비, 가계지원비, 연가보상비

대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)


인건비 연도별 변화
인건비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액(A) 703,949 675,747 576,275 675,989 683,441
인 건 비(B) 86,929 89,106 91.228 97,121 101,295
인건비비율(B/A) 12.35 13.19 15.83 14.37 14.82

인건비 연도별 변화 그래프

  • ’10년부터 총액인건비 대상 통계목이 변경되어 연도별 단순비교는 부적절함.

업무추진비 집행현황

업무추진비 집행현황

(단위 : 백만원, %)
구 분 세출결산액(A) 업무추진비(B) 비율(B/A) 비 고
합 계 683,441 927 0.14
기관운영업무추진비
(203-01)		 683,441 376 0.06
시책추진업무추진비
(203-03)		 551 0.08

대상회계 : 일반회계, ’13년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액


업무추진비 연도별 변화
업무추진비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 703,949 675,747 576,275 675,989 683,441
업무추진비 909 903 878 899 927
비 율(%) 0.13 0.13 0.15 0.13 0.14

업무추진비 연도별 변화 그래프

2013년도 시책추진업무추진비 집행내역

국외여비 집행현황

국외 업무여비
국외 업무여비

(단위 : 명, 백만원)
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장
인원		 국외여비
집행액
2013.2.16.~2.19. 경남시군의회 의장협의회 해외연수 수행 일본 1 2
2013.02.23. ∼03.03. 진주국제농업박람회 홍보 프랑스 2 7
2013.04.08. ~ 04.11. 중국 서안시 관광교류단 파견 중국 4 4
2013.04.23 ~ 04.27. 2013년 베트남호치민 국제식품박람회 참가 베트남 3 4
2013.04.24 ~ 05.01. 2013년 동남아 종합무역사절단 파견 태국, 인도네시아 3 8
2013.05.07. ~ 05.12. 진주국제농업박람회 홍보 중국, 홍콩 2 5
2013.5.21. ~ 05.28. 의원공무국외연수 수행 및 선진국 우수사례
견학을 통한 행정서비스 질 제고		 호주, 뉴질랜드 5 18
2013.07.18. ~ 07.21. 일본 키타미시 초청 공식방문단 파견 일본 3 5
2013.09.01. ~ 09.05. 2013년 진주국제농식품박람회 해외홍보 호주 2 6
2013.09.25. ~ 09.28. 2013년 유라시아 경제포럼 참가 중국 2 2
2013.09.27. ~ 10.05. 농촌지도공무원 전문능력배양 뉴질랜드 1 4
2013.11.5. ~ 11.09. 의회직원 해외연수 및 역량 제고 필리핀 1 1
2013.11.12. ~ 11.16. 2013년 중국상해식품박람회 참가 중국 2 2
2013.11.25. ~ 12.03 농촌지도공무원 전문능력배양 터키 1 3
2013.11.28. ~ 12.02. 2013년 동남아 농특산물 특판행사 참가 대만, 필리핀 4 (단체장포함) 13
2013.12.08. ~ 12.15. 국제농업박람회 정기총회 참석 미국 3 12

총 출장인원의 ( )는 민간인 인원이며, 국외여비 집행액의 ( )는 민간인 여비 집행액임.


국제화 여비
국제화 여비

(단위 : 명, 백만원)
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장
인원		 국제화여비
집행액
2013.01.29. ~ 02.06. 캐나다 윈터루드 축제 참가 캐나다 3 (단체장포함) 20
2013.04.05. ~ 04.14. 2013년 시군구공무원 미국연수 참가 미국 1 2
2013.04.15. ~ 04.22. 2013년 농업인 해외연수 인솔 영국, 프랑스 1 3
2013.04.22. ~ 05.03. 2013년 인재개발원 중견리더과정 국외연수 미국, 캐나다 1 5
2013.04.22. ~ 05.02. 2013년 인재개발원 중견리더과정 국외연수 핀란드,스웨덴 노르웨이,덴마크 3 17
2013.04.22. ~ 05.03. 2013년 인재개발원 중견리더과정 국외연수 브라질, 페루 1 6
2013.04.28. ~ 05.02. LA한인축제 참가 협의 미국 4 (단체장포함) 21
2013.05.01. ~ 05.10. 공공디자인 시책발굴을 위한 국외연수 스페인, 오스트리아 체코, 프랑스 1 5
2013.06.09. ~ 06.15. 2013년 도시숲담당자 국외정책연수 독일, 프랑스 1 3
2013.05.22. ~ 05.29. 2013년 진주아카데미 해외체험학습 참가 미국 2 6
2013.05.27. ~ 05.30. 퇴직예정공무원 해외견학 연수 중국 6 6
2013.05.29. ~ 06.07. 건축담당공무원 국외연수 이탈리아, 오스트리아 체코,스위스,독일 1 5
2013.06.03. ~ 06.11. 경상대학교 농어촌개발과정 국외 선진지견학 프랑스, 독일 1 4
2013.06.04. ~ 06.12. 상반기 기초생활보장사업
우수공무원 포상연수		 스위스, 이탈리아 1 2
2013.06.13. ~ 06.20. 캐나다 나이아가라 빛축제 협약체결 미국, 캐나다 2 17
2013.06.17. ~ 06.22. 2013년 농업인 해외연수 인솔 참가 일본 1 2
2013.06.20. ~ 06.28. 대중교통 우수시책 해외연수 노르웨이,스웨덴 핀란드 1 5
2013.06.20. ~ 06.21. 사회복지공무원 업무연찬 국외연수 일본 54 21
2013.06.25. ~ 06.26. 사회복지공무원 업무연찬 국외연수 일본 47 18
2013.06.24. ~ 06.29. 2013년 농업인 해외연수 인솔 참가 중국 1 1
2013.07.03. ~ 07.12. 2013년 공무원해외연수 독일,체코,헝가리 오스트리아 20 40
2013.07.03. ~ 07.12. 2013년 공무원해외연수 이탈리아,스위스 프랑스 20 40
2013.07.02. ~ 07.05. 2013년 공무원해외연수 중국 19 19
2013.07.04. ~ 07.09. 2013년 농업인 해외연수 인솔 일본 1 1
2013.07.08. ~ 07.29. 2013년 진주아카데미 영어캠프 캐나다 1 6
2013.07.25. ~ 07.27. 중국앤디농업과학유한공사
투자유치활동 참가		 중국 2 3
2013.08.23. ~ 08.31. 전국혁신도시 해외친환경도시 연수 미국, 캐나다 1 5
2013.09.04. ~ 09.08. 모범어린이집 보육교직원 해외
보육시설 견학 인솔		 홍콩, 싱가폴 1 2
2013.09.05. ~ 09.14. 선진지방재정 운영사례 견학 미국, 캐나다 1 5
2013.09.24. ~ 09.28. LA한인축제 참가 미국 2 10
2013.09.24. ~ 09.28. 산불방지 유공공무원 해외산림정책 연수 일본 1 2
2013.09.24. ~ 09.27. 전통시장 상인 및 담당공무원 국외연수 중국 1 1
2013. 10. 14. ~ 10. 21. 아태지역 이동성 병해충 실태파악 필리핀, 베트남 1 2
2013.10.31. ~ 11.08. 공무원 선진노사문화 습득을 위한 국외연수 미국 1 4
2013.10.31. ~ 11.03. 해외환경선진도시 연수 일본 5 5
2013.10.30. ~ 11.07. 선진 재해구호 정책견학 해외연수 프랑스, 독일 1 4
2013.11.13. ~ 11.20. 2013년 농업인 해외연수 인솔 참가 네덜란드, 덴마크 1 3
2013.12.01. ~ 12.06. 멕시코 차빨라시 현장답사 멕시코 1 4
2013.12.03. ~ 12.13. 진주남강유등축제 캐나다, 미국 등 진출 미국, 캐나다 4 (단체장포함) 29
2013.12.04. ~ 12.11. 무장애도시 해외견학 독일 10 32
2013.12.06. ~ 12.12. 정부합동평가 유공공무원 해외연수 호주 1 3
2013.12.26. ~2014.01.17. 2013년 진주아카데미 해외영어캠프 인솔 캐나다 1 6

총 출장인원 ( )는 민간인 인원이며, 국제화여비 집행액의 ( )는 민간인 여비 집행액임.


지방의회경비 집행현황(일반회계)

지방의회경비 집행현황(일반회계)

(단위 : 백만원, 명, %)
세출결산액
(A)		 의회경비 집행액
(B)		 의회경비 비율
(B/A)		 지방의원 정수
(C)		 1인당 의회경비
(B/C)(천원)
683,441 1,002 0.15 20 50

의원 정원 : 20명(’13.12.31 현재)

의회운영비는 의회비(205-01~09) 전체 집행액임


의회경비 연도별 변화
의회경비 연도별 변화

(단위 : 백만원, 명, %)
구 분 연도별 비교(백만원)
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액 703,949 675,747 576,275 675,989 683,441
의회경비 1,001 964 989 992 1,002
의원 정수(명) 21 20 20 20 20
세출대비 의회경비 비율(%) 0.14 0.14 0.17 0.15 0.15
지방의원 1인당 의회경비 48 48 49 50 50
의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

(단위 : 백만원, %)

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화 그래프

의원1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교

의원1인당 의회경비 연도별 동종단체와 비교 그래프

지방의회 국외여비 집행현황

지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)
국외여비 집행액
(A)		 지방의원 정수(명)
(B)		 의원 1인당 국외여비 집행액
(A/B)(천원)
47 20 2,350

의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2013.12.31.일 기준


지방의회 국외여비 세부 집행내역
지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 백만원, 명)
출장기간 국외출장 목적 및 성과 출장지역 총 출장
인원		 국외여비
집행액
2013.1.29. ~ 2.6. 캐나다 윈터루드 축제 공식 방문 캐나다 2 11
2013.4.24. ~ 5.1. 동남아 무역사절단참석으로 양국간의 경제교류 증대 인도네시아, 태국 1 2
2013.5.21. ~ 5.28. 선진국 기관 견학을 통한
견문확대와 우수사례체험 		호주,뉴질 랜드 9 34

맞춤형복지비 현황(일반회계)

맞춤형복지비 현황(일반회계)

(단위 : 백만원)
대상인원
(A)		 세출
결산액(B)		 맞춤형
복지비(C)		 비율
(C/B)		 1인당 평균배정액
(C/A)(천원)
1,922 683,441 2,213 0.32% 1,151

맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비


맞춤형복지비 연도별 변화
맞춤형복지비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
대상인원(A) 1,925 1,937 1,917 1,950 1,922
세출결산액(B) 703,949 675,747 576,275 675,989 683,441
맞춤형 복지비(C) 1,528 2,205 2,204 2,333 2,213
비율(%) (C/B) 0.22 0.33 0.38 0.35 0.32
1인당 평균배정액(천원,C/A) 794 1,138 1,150 1,196 1,151

맞춤형복지비 집행현황 그래프

연말지출 비율

맞춤형복지비 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)
구 분 세출결산액(A) 연말(11~12월)
지출원인행위액(B)		 비율(B/A)
계 118,607 19,423 16.38
시설비(401-01) 117,907 19,129 16.22
감리비(401-02) 386 239 62.04
시설부대비(401-03) 241 54 22.43
행사관련시설비(401-04) 72 0 0

대상회계 :일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)


연말지출 비율 연도별 변화
연말지출 비율 연도별 변화

(단위 : 백만원, %)
구 분 연도별 비교
2009 2010 2011 2012 2013
세출결산액(A) 230,004 190,204 105,182 124,878 118,607
연말(11~12월)
지출원인행위액(B)		 3,039 9,404 21,741 23,872 19,423
비율(%) (B/A) 1.32 4.94 20.67 19.12 16.38

연말지출 비율 연도별 변화 그래프

  • ’09~’12년도 연말지출 연도별 증감 현황 자료는 ’13년도 재정공시 자료 활용

지방세 및 세외수입 체납현황

지방세 및 세외수입 체납현황

(단위 : 백만원)
구 분 2013연말
체납누계액(A)		 2012연말
체납누계액(B)		 증감액(A-B)
합 계 16,640 16,259 381
지방세 9,787 9,754 33
세외수입 6,853 6,505 348
체납액 연도별 비교(총액)
체납액 연도별 비교(총액)(단위 : 백만원)
구 분 연 도 별
2009 2010 2011 2012 2013
합 계 18,699 22,862 18,548 16,259 16,640
지방세 14,853 17,212 13,719 9,754 9,787
세외수입 3,846 5,650 4,829 6,505 6,853
체납액 동종단체와 비교

체납액 동종단체와 비교 그래프

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